双柏县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

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双柏县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

双柏县文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分双柏县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分双柏县文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

11.指导、管理文化和旅游交流、合作和宣传、促销工作，参与指导文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游交流活动，推动民族民间文化走出去。

12.负责文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才服务工作。

（二）机构设置情况

双柏县文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、公共服务股、产业发展股、文物管理股、文化市场综合执法大队。

所属非独立核算的单位4个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县文物管理所；

4.双柏县博物馆。

（三）重点工作概述

1.聚力筑牢全面从严治党主体责任。认真学习领会党的二十大精神的成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展忠诚教育，引导党员干部毫不动摇地坚持和加强党的绝对领导，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2.致力促进文旅融合。紧紧抓住虎文化、绿孔雀在全国的影响力，利用好杨丽萍代言契机，深度挖掘文化资源，讲好民族文化、历史文化、红色文化、生态文化故事。深入培育打造“中国虎文化之乡”“绿孔雀家园”两大文化品牌。深入实施传承人培养、文化人才培养、文化惠民、非遗保护和活化、产业聚人、产业招商、技能强县7大工程。

3.大力实施文化惠民。开展文化惠民活动，把送戏下乡、文化下乡等惠民工程落到实处、落到细处。持续强化精品剧目的创作，将《查姆》这一创世史诗作为岗顶之作，结合数字舞台，加大创作力度。认真落实文化馆、图书馆、文化站免开服务工作，真正体现其公益性、便民性。

二、预算单位基本情况

双柏县文化和旅游局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15637263.40元，其中：一般公共预算12254964.44元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入3382298.96元。

与上年对比，部门财务总收入增加6477395.48元，增长70.71%。其中：一般公共预算收入增加3095096.52元，增长33.79%，主要原因：一是新增绿孔雀家园机场宣传项目，资金2,700,000.00元；二是博物馆纪念馆、公共美术馆图书馆文化馆站免费开放、双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司学员培训及送戏下乡补助经费纳入预算，上年未纳入年初预算；其他收入增加3382298.86元，增长100%，主要原因是：2023年将单位自有资金纳入部门预算，上年未纳入预算。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12254964.44元。其中：上年结转收入0元；本年收入12254964.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12254964.44元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年收入中的一般公共预算财政拨款增加3095096.52元，增长33.79%，增加的主要原因是：一是新增绿孔雀家园机场宣传项目，资金2,700,000.00元；二是博物馆纪念馆、公共美术馆图书馆文化馆站免费开放、双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司学员培训及送戏下乡补助经费纳入预算，上年未纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15637263.40元。财政拨款安排支出12254964.44元，其中：基本支出8932364.44元，与上年9159867.92元对比，减少227503.48元，下降2.48%，减少的主要原因是：在职人员较上年减少4人，其中，调出2人，退休2人，工资福利支出和公用经费相应减少；项目支出3,322,600.00元，与上年0元对比增加3,322,600.00元，增长100%，增长的主要原因：一是新增绿孔雀家园机场宣传项目，资金2,700,000.00元；二是博物馆纪念馆、公共美术馆图书馆文化馆站免费开放、双柏县彝族老虎笙传承演艺有限公司学员培训及送戏下乡补助经费纳入年初预算，上年未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县文化和旅游局2023年财政拨款安排支出12254964.44元，按功能科目分类情况如下：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出— 文化旅游—行政运行6062263.92元，主要用于发放在职人员基本工资、津补津、奖金、绩效工资、年终一次性奖金及公用经费。

2.2070107文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—艺术表演团体280000.00元，主要用于双柏县文化艺术团2023年学员培训、开展送戏下乡等文化惠民演出活动支出。

3.2070111文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—文化创作与保护288000.00元，主要用于发放2023年县级120名非物质文化遗产传承人生活补助。

4.2070199文化旅游体育与传媒支出—文化旅游—其他文化和旅游支出2733600.00元，主要用于实施绿孔雀家园机场宣传项目2700000.00元；实施图书馆、文化馆（站）免费开放县级配套项目33600.00元。

5.2070205文化旅游体育与传媒支出—文物—博物馆21000.00元，主要用于实施双柏县博物馆免费开放项目21000.00元。

6.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休175713.80元，主要用于发放行政退休人员工资173113.80元，行政退休人员公用经费2600.00元。

7.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休：434571.60元，主要用于发放事业退休人员工资428571.60元，事业退休人员公用经费6000.00元。

8.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：901880.49元，用于缴纳在职职工基本养老保险。

9.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：70000.00元，主要用于缴纳1名退休人员职业年金纪实资金。

10.2080801社会保障和就业支出— 抚恤—死亡抚恤756.00元，用于发放1名遗属的遗属补助。

11.2101101卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 行政单位医疗169406.10元，主要用于缴纳行政人员医疗保险。

12.2101102卫生健康支出行政事业单位医疗—事业单位医疗237483.27元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

13.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助255205.30元，全部用于缴纳职工公务员医疗补助。

14.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25800.00元，主要用于缴纳在职人员大病保险。

15.2210201住房保障支出-住房改革支出— 住房公积金599283.96元，全部用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2023年部门预算支出12254964.44元,其中：基本支出8,932,364.44元，其中：30101基本工资：2097276.00元，30102津贴补贴：1135836.00元，30103奖金：574782.00元，30107绩效工资：1742459.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：901880.49元，30109职业年金缴费：70000.00元，30110职工基本医疗保险缴费：406889.37元，30111公务员医疗补助缴费：255205.30元，30112其他社会保障缴费：70270.92元，30113住房公积金：599283.96元，30199其他工资福利支出：8640.00元，30201办公费：100200.00元，30211差旅费：39400.00元，30217公务接待费：30000.00元，30228工会经费：30000.00元，30231公务用车运行维护费：90000.00元，30239其他交通费用：169200.00元，30302退休费：601685.40元,30305生活补助：756.00元,30299其他商品和服务支出：8600.00元；项目支3,322,600.00元，其中：30201办公费：3034600.00元，30305生活补助：288000.00元

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2810000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算2790000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计120000.00元，较上年120000.00元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2023年公务接待费预算为30000.00元，较上年30000.00元相比，增加0元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待420人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年90000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年90000.00元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：绿孔雀家园机场宣传项目。

（二）立项依据：为进一步扩大“绿孔雀家园”品牌效应，打响双柏“氧生福地 生态双柏”品牌知名度，依据2023年双柏县人民政府重点项目工作计划，确定实施绿孔雀家园机场宣传项目。

（三）项目实施单位：双柏县文化和旅游局。

（四）项目基本概况：双柏县文化和旅游局2023年年初已按照部门预算编制要求编制了2023年项目预算，绿孔雀家园机场宣传项目已被财政纳入年初预算2700000.00元，该笔项目资金预算了包括广告发布费、制作费、人工费、审批费、播放费、税费等完成本项目广告发布所需的全部费用，目前正在办理项目政府采购工作。

（五）项目实施内容：为努力把双柏建设成为全省重点生态功能区示范县、森林康旅目的地、民族文化体验区、云药之乡新高地、绿色能源（智能光伏+乡村振兴）发展示范县的定位，持续擦亮“氧生福地·生态双柏”名片，根据县委、县人民政府安排由我单位实施昆明长水国际机场投放云南省楚雄州双柏县城市形象宣传广告项目。

（六）资金安排情况：绿孔雀家园机场宣传项目已被财政纳入年初预算2700000.00元。

（七）项目实施计划：绿孔雀家园机场宣传项目计划于2023年3月底完成政府采购审批并完成广告投放。

（八）项目实施成效：项目实施成效、预算绩效目标和完成情况待项目完成后一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

8.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

9.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

10.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2023年机关运行经费安排458800.00元，与上年523000.00元对比，减少64200.00元，下降12.28%。减少的主要原因是：2023年公务员调出2名，退休1名其他交通费用减少45000.00元,事业人员退休1名，公务员减少3人，公用经费减少19200.00元，行政运行成本相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县文化和旅游局资产总额(原值，下同）177562947.81元，其中：流动资产35080431.92元，固定资产11003595.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程129663828.31元，无形资产838000.00元，其他资产977092.00元。与上年相比，本年资产总额增加59489025.21元，增加的主要原因是：一是2023年白竹山旅游度假区基础设施建设项目工程款支出增加，形成的实物工程量增加，固定资产增加；二是2022年双柏县财政局拨入的双柏县财政局拨入白竹山旅游度假区基础设施建设项目资金有结存资金，流动资产增加。其中，固定资产增加91849.36元，增加的主要原因是：2022年购入电脑一批总价值38150.00元，双柏县委办公室划拨电脑5台资产总价值23730.00元，隔离点购入电脑、监控系统一套总价值15800.00元，双柏县卫生健康局划拨心脏急救设备一台资产总价值9480.00元，大麦地文化站购入书籍126册总价值4689.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分双柏县文化和旅游局2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200242000111